目    录

第一部分:广西壮族自治区气象局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区气象局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区气象局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。


第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区气象局概况

一、主要职能

自治区气象局是实行中国气象局和自治区人民政府双重领导的管理体制,在中国气象局和自治区人民政府领导下,根据授权承担全区气象工作的政府行政管理职能,依法履行气象主管机构的各项工作。

根据《中华人民共和国气象法》和《广西壮族自治区气象条例》及自治区有关文件规定,自治区气象局的主要职责是:

(1)制定地方气象事业发展规划、计划,并负责本行政区域内地方气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;负责全区重要气象设施建设项目的审查; 对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

(2)按照职责权限审批气象台站调整计划;组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发;依法保护气象探测环境;管理本行政区域内涉外气象活动。

(3)在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害进行评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;负责本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

(4)制定人工影响天气作业方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;负责组织管理全区雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。参与自治区重大自然灾害及公共安全应急方案的实施。

(5)负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

(6)组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

(7)承担广西壮族自治区人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

列入2018年自治区本级决算的气象部门包括以下两部分:

(1)自治区气象局本级的财务单位,包括自治区气象局机关、自治区气象局机关服务中心、自治区气象台、自治区气候中心、自治区气象技术装备中心、自治区气象局培训中心、自治区气象减灾研究所、自治区气象服务中心、自治区气象信息中心、自治区气象局财务核算中心;

(2)自治区人工影响天气办公室,下设办公室、业务科、保障科、管理科;


第二部分:广西壮族自治区气象局2018年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

10009.94

一、社会保障和就业支出

45.28

二、上级补助收入

0.00

二、医疗卫生与计划生育支出

13。46

三、事业收入

0.00

三、国土海洋气象等支出

10019.65

四、其他收入

3.61 

四、住房保障支出

20。31

















本年收入合计

10013.55

本年支出合计

10098.71

用事业基金弥补收支差额

84.83

结余分配

0.00

上年结转

17.05 

年末结转与结余

16。72





收入总计

10115.43 

支出总计

10115。43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10013.55

10009.94

0.00

0.00

0。00

0.00

3.61

208

社会保障和就业支出

45.28

45.28

0。00

0。00

0。00

0.00

0。00

20805

行政事业单位离退休

45.28

45。28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

5.76

5.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1。55

1。55

0。00

0.00

0.00

0。00

0。00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37。97

37.97

0。00

0.00

0。00

0。00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.46

13.46

0.00

0。00

0.00

0。00

0.00

21011

行政事业单位医疗

13。46

13.46

0.00

0.00

0.00

0。00

0。00

2101102

事业单位医疗

13。46

13.46

0。00

0.00

0。00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

9934。49

9930。88

0。00

0.00

0。00

0。00

3.61

22005

气象事务

9934。49

9930.88

0。00

0.00

0.00

0.00

3.61

2200501

行政运行

2.56

2。56

0.00

0.00

0.00

0.00

0。00

2200504

气象事业机构

3394.73

3391。12

0.00

0。00

0.00

0.00

3.61

2200509

气象服务

6537.21

6537.21

0。00

0。00

0.00

0。00

0.00

221

住房保障支出

20.31

20.31

0。00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.31

20。31

0.00

0.00

0.00

0.00

0。00

2210201

住房公积金

20。31

20.31

0。00

0.00

0.00

0.00

0。00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,098.71

387.36

9,711.35

0。00

0。00

0.00

208

社会保障和就业支出

45.28

39。52

5.76

0。00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

45。28

39.52

5。76

0.00

0。00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

5.76

0.00

5。76

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1.55

1.55

0.00

0.00

0.00

0。00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37。97

37.97

0.00

0.00

0。00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13。46

13.46

0.00

0。00

0。00

0.00

21011

行政事业单位医疗

13.46

13。46

0.00

0.00

0.00

0。00

2101102

事业单位医疗

13.46

13。46

0。00

0。00

0.00

0。00

220

国土海洋气象等支出

10,019。65

314.06

9,705.59

0。00

0。00

0.00

22005

气象事务

10,019.65

314。06

9,705.59

0。00

0.00

0.00

2200501

行政运行

2。56

0.00

2.56

0。00

0.00

0。00

2200504

气象事业机构

3,479.56

314。06

3,165.50

0.00

0.00

0.00

2200509

气象服务

6,537.21

0.00

6,537.21

0.00

0.00

0。00

2200599

其他气象事务支出

0。33

0.00

0。33

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.31

20。31

0.00

0。00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20。31

20.31

0.00

0。00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

20.31

20.31

0。00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10,009。94

一、社会保障和就业支出

18

45。28

45。28


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、医疗卫生与计划生育支出

19

13.46

13.46



3


三、国土海洋气象等支出

20

9,930。88

9,930.88



4


四、住房保障支出

21

20.31

20.31



5



22





6



23





7



24





8



25





9



26





10



27





11



28


本年收入合计

12

10,009.94

本年支出合计

29

10,009.94

年初财政拨款结转和结余

13

0。00

年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

10,009.94

合计

34

10,009.94

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10,009.94

298.92

9,711.02

208

社会保障和就业支出

45。28

39。52

5。76

20805

行政事业单位离退休

45.28

39。52

5.76

2080501

归口管理的行政单位离退休

5.76

0.00

5.76

2080502

事业单位离退休

1.55

1.55

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.97

37.97

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.46

13.46

0.00

21011

行政事业单位医疗

13.46

13.46

0.00

2101102

事业单位医疗

13.46

13.46

0.00

220

国土海洋气象等支出

9,930.88

225.62

9,705。26

22005

气象事务

9,930.88

225.62

9,705.26

2200501

行政运行

2.56

0。00

2.56

2200504

气象事业机构

3,391。12

225.62

3,165.50

2200509

气象服务

6,537。21

0.00

6,537.21

221

住房保障支出

20.31

20。31

0.00

22102

住房改革支出

20.31

20。31

0。00

2210201

住房公积金

20.31

20.31

0。00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

230。78

302

商品和服务支出

64.7

30101

基本工资

78.67

30201

办公费

4.78

30102

津贴补贴

60.21

30202

印刷费

0。23

30103

奖金

13.18

30203

咨询费

1.1

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0。08

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0。2

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.52

30206

电费

0。15

30110

职工基本医疗保险缴费

13.46

30207

邮电费

5。26

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30112

其他社会保障缴费

2。53

30209

物业管理费

0。00

30113

住房公积金

20.31

30211

差旅费

4.47

30114

医疗费

2.64

30213

维修()

1.42

30199

其他工资福利支出

0.25

30215

会议费

0.05

303

对个人和家庭的补助

3。44

30216

培训费

0。09

30301

离休费

0。00

30217

公务接待费

0.22

30302

退休费

0.72

30226

劳务费

1.67

30303

退职(役)费

0。00

30228

工会经费

3。23

30304

抚恤金

1。40

30229

福利费

2。25

30305

生活补助

0.00

30231

公务用车运行维护费

15。38

30306

救济费

0.00

30239

其他交通费用

16。68

30307

医疗费补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30308

助学金

0.00

30299

其他商品和服务支出

7。43

30309

奖励金

0。45

310

其他资本性支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.86

31002

办公设备购置

0.00

人员经费合计

234。22

公用经费合计

64.7

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.4

0。00

15。40

0.00

15.40

1.00

16.38

0.00

15.38

0.00

15.38

1.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计




































注:广西区气象局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:广西壮族自治区气象局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入10115。43万元,较2017年度决算数减少181。66万元,下降1。76%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入10,009。94万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少55.54 万元,下降0.55%,主要原因为二层单位防城港市气象局已划拨中央管理不再纳入自治区本级预决算

2.其他收入3。61万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入“经营收入”之外取得的收入,主要为利息及税费减免收入,较2017年度决算数减少15.02万元,下降80.62% ,主要原因为二层单位防城港市气象局已划拨中央管理不再纳入自治区本级预决算。

3。用事业基金弥补收支差额84.83万元,主要弥补人员经费不足。

4.上年结转和结余17。05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要为课题结转资金。较2017年度决算数减少3.92万元,下降18.69%,主要原因是课题结转减少。

(二)本部门2018年度总支出10115.43万元,较2017年度决算数减少150。32万元,下降1。46%。支出具体情况如下:

1国土海洋气象等支出10,019.65万元:基本支出主要用于在职及离退休职工工资及津补贴的发放,保障业务正常运行的办公费、水电费等;项目支出主要用于保障气象业务系统正常运行发生的维持费用,较2017年度决算数减少40.34万元,下降0.4 %,主要原因为二层单位防城港市气象局已划拨中央管理不再纳入自治区本级预决算。

2. 社会保障和就业支出45.28万元,为本年度离退休生活补贴和机关事业单位基本养老保险缴费支出,较2017年度决算数减少58.9万元,下降56.54%,主要原因为纳入自治区本级预决算单位及人员的减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出13.46万元,为职工缴纳的事业单位医疗保险支出,较2017年度决算数减少27.34万元,下降67 %,主要原因为纳入自治区本级预决算单位及人员的减少。

4. 住房保障支出20.31万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出,较2017年度决算数减少40.47万元,下降66.58 %,主要原因为纳入自治区本级预决算单位及人员的减少。

5。本年度无结余分配。

6。年末结转和结余16。72万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为课题结转金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区气象局2018年度一般公共预算支出10,009.94万元,较2017年度决算数减少55。54万元,减少0。55 %。其中:基本支出298。82万元,项目支出9,711。02万元。

广西壮族自治区气象局2018年度一般公共预算支出年初预算为9,621。35万元,支出决算为10,009.94万元,完成年初预算的104。04%。

1.社会保障和就业支出年初预算为32.30万元,支出决算为45。28万元,完成年初预算的140.19%。差异为本年度增加离退休生活补贴和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为12.92万元,支出决算为13。46万元,完成年初预算的104。18%。

3. 国土海洋气象等支出年初预算为9,556.75万元,支出决算为9930.88万元,完成年初预算的103.91%。

4.住房保障支出年初预算为19。38万元,支出决算为20.31万元,完成年初预算的103.91%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出298。92万元,支出具体情况如下:

1.工资福利支出230.78万元,完成年初预算的118。54%,差异为本年度增加离退休生活补贴和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2。商品和服务支出64。70万元,完成年初预算的86。61%,差异为核减公务用车运行维持经费。

3. 对个人和家庭的补助支出3。44万元,完成年初预算的39。09%,差异为退休费支出减少

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区气象局2018年度无政府性基金支出 。    

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算15.38万元;公务接待费支出决算1万元。

“三公”经费支出总额16。38万元与年初预算数26。4万元,减少10。02万元,降低37。95%,较上年支出数减少19。31万元,降低原因为继续严格贯彻中央“八项”规定精神,厉行节约,严控费用支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0。00万元。

(二)公务用车购置及运行费支出15.38万元。全部为公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展气象业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年广西壮族自治区气象局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,平均每辆2.2万元。

(三)公务接待费支出1万元,全部为国内公务接待,接待批次 12次,人次69次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出64.70万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少79。49万元,下降了55。13%,主要原因为二层单位防城港市气象局已划拨中央管理不再纳入自治区本级预决算

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额5,620.93万元,其中:政府采购货物支出3,120。31万元、政府采购工程支出950.18万元、政府采购服务支出1,550。45万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额5620。93万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2280。31万元,占政府采购支出总额的40。57%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车2辆、其他用车5辆,其他用车主要是气象业务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目 14个,共涉及资金7,263。67万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“国家气象计量站东盟合作中心实验室建设”、“区域自动气象站风洞检测系统”、“广西气象大数据共享支撑平台建设”等8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5,000.00万元。从评价情况来看,项目绩效指标设置基本合理,项目绩效评价及时、客观、公正,项目能达到预期的总体目标。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。